2017年梅縣區(qū)委辦、區(qū)府辦預(yù)算情況說明

 

一、部門基本情況：

部門機(jī)構(gòu)：中共梅縣區(qū)委辦公室、梅縣區(qū)人民政府辦公室是正科級(jí)行政單位。

主要職能：區(qū)委辦、區(qū)府辦是區(qū)委、區(qū)政府的辦事機(jī)構(gòu)，主要職能是參與政務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù)、溝通上下、協(xié)調(diào)各方的職能。

二、人員構(gòu)成情況

行政編制76名，機(jī)關(guān)后勤編制32名，事業(yè)編制15名，至2016年底，實(shí)有行政人員110名，事業(yè)人員15名，退休人員69人。

三、收入預(yù)算說明

收入預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算如下：

2017年收入預(yù)算3595.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入3595.1萬元。

四、支出預(yù)算說明

支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出預(yù)算增減變化情況。

2017年支出預(yù)算3595.1萬元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算3595.1萬元。

2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算2670.1萬元，占74.27%；項(xiàng)目支出預(yù)算925萬元，占25.73%。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算說明

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算615萬元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算30萬元，對(duì)比上年預(yù)算無增減。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算125萬元，比上年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算460萬元。比上年減少49.5萬元。原因是按照厲行節(jié)約要求，盡量壓減費(fèi)用支出。                                 

 

 

                             

                              2017年6月15日